雅安职业技术学院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）雅安职业技术学院职能简介
雅安职业技术学院是2002年4月经四川省人民政府批准、教育部备案成立的国办全日制普通高等学校，由原雅安教育学院和原雅安卫生学校合并组建而成。学院有60余年的办学底蕴，厚积了丰富的办学资源、办学经验和较强的办学实力，是四川省示范性高职院校。
（二）雅安职业技术学院2021年重点工作
1.学院教育教学工作有序开展，着力提升教学质量。
2.学院科研项目数量能有较大增幅，能够显著提升科研质量。
3.稳步提升学院招生率及毕业生就业率。
4.继续加强产教融合基地建设，加强校企合作。
5.推进四川省高水平高等职业学校建设单位和高水平专业群建设单位的申报工作。
6.加强学院信息化水平建设。
二、部门预算单位构成
雅安职业技术学院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12770.276万元、其他收入13619.5万元、上年结转14121.19万元；支出包括：教育支出39476.44万元、社会保障和就业支出567.06万元、卫生健康支出207.66万元、住房保障支出259.8万元。雅安职业技术学院2021年收支总预算40510.96万元，比2020年收支预算总数增加4014.58万元，主要原因是其他收入增加，教育支出增加所致。
（一）收入预算情况
雅安职业技术学院2021年收入预算40510.96万元，其中：上年结转14121.19万元，占34.86%；一般公共预算拨款收入12770.27万元，占31.52%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入13619.5万元,占33.62%。
（二）支出预算情况
雅安职业技术学院2021年支出预算40510.96万元，其中：基本支出10778.87万元，占26.61%；项目支出29732.09万元，占73.39%.
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安职业技术学院2021年财政拨款收支预算总数26891.46万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加1682.89万元，主要原因是2021年上年结转数额比2020年多了1556.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12770.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款14121.19万元；支出包括：教育支出：25856.94万元（其中一般公共预算支出11735.76万元、上年结转安排支出14121.19万元），社会保障和就业支出567.06万元、卫生健康支出207.66万元、住房保障支出259.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款12770.27万元，比2020年预算数增加126.67万元。主要是因为2021年基本支出较2020年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出11735.76万元,占91.90%；社会保障和就业支出567.06万元,占4.44%；卫生和健康支出207.66万元,占1.63%；住房保障支出259.8万元,占2.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2021年预算数为11735.76万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等，以及退职人员张福汝医疗费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2021年预算数为2.1万元，主要用于离休人员一般公用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数346.39万元，主要用于缴纳职工养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）:2021年预算数为173.2万元，主要用于缴纳职工职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为45.36万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为205.67万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.99万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为259.8万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安职业技术学院2021年一般公共预算基本支出3718.27万元，其中：
人员经费3225.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资津贴等。
公用经费492.74万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安职业技术学院2021年“三公”经费财政拨款预算数190万元，其中：公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费60万元（其中：公务用车运行维护费60万元、未安排公务用车购置费），因公出国（境）经费90万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于保障接待上级主管部门、各相关职能部门、兄弟院校时，按规定正常开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费60万元。用于5辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出以及租用公交车接送师生在三校区开展教育教学工作，主要保障学院日常公务用车运行维护的需求。
（三）因公出国（境）经费较2020年预算下降12.62%，主要是原因是新冠疫情，培养教师到境外学习交流受到影响。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安职业技术学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
雅安职业技术学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
雅安职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，雅安职业技术学院安排政府采购预算4078.44万元，其中，政府采购货物预算4078.44万元。政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，雅安职业技术学院共有车辆5辆，均为公务用轿车，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2021年雅安职业技术学院展绩效目标管理的项目1个，涉及预算9041.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算9041.00万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费等。
5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指承担职业型高等教育任务，以培养技术型高级专门人才为目标的高等教育类别。高等职业教育是高等教育的重要组成部分。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指政府支出外的社会各界对卫生事业的资金投人。包括社会医疗保障支出、商业健康保险费、社会办医支出、社会捐赠援助、行政事业性收费收入等。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.其他教育（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除了高等教育支出、中专教育支出、高等职业教育支出外，一切用于教育事业方面的支出。
雅安职业技术学院
2021年03月12号
附表1.部门收支总表
附表1-1.部门收入总表
附表1-2.部门支出总表
附表2.财政拨款收支预算总表
附表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
附表3.一般公共预算支出表
附表3-1.一般公共预算基本支出预算表
附表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表4.政府性基金预算支出预算表
附表4-1.政府性基金预算”三公”经费支出预算表
附表5.国有资本经营预算支出预算表
附表6.部门预算项目绩效目标表（2021年度）
附表7.部门整体支出绩效目标表
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